冀中能源股份公司邢台矿深化全面预算管理获实效

冀中能源股份公司邢台矿深化全面预算管理获实效

今年以来，冀中能源股份公司邢台矿不断深化和完善以全面预算管理为核心的成本管控体系，根据全面预算管理及配套制度，严格考核。1-6月份，全矿可控费用在原考核指标的基础上降低近10%，取得明显效益。

邢台矿牢固树立“成本”意识，继续全面深化细化全面预算管理。2016全年度该矿井下搬家倒面将大幅增加，按照年初预定的实际生产情况测算，井下生产成本费用将会明显上升。在制定2016年预算指标时，该矿财务科将2015年的实际成本作为指标基数，在此基础上分别将各项预算指标下调5%-20%作为奋斗目标，再分解到各单位进行考核，以便将成本压力层层下传。为了确保成本费用管控取得实效，该矿将材料费、电费、修理费、办公费一一分解到区队、班组或主管部门，同时一改往日财务制度，将大权下放，把所有可控费用考核指标全部分给主管矿领导，由主管矿领导统筹安排资金。资金额度根据井下生产的复杂性和多变性，将材料费下调部分的15%-30%作为矿领导调节基金，这一办法的实施可以让各主管单位之间对同一支出项目进行资金有效调节，以满足正常的安全生产需要，还可以达到降低生产成本费用支出的目的。

邢台矿在电费成本管控上，将2015年实际电费支出额下调10%后作为2016年的考核指标，并向各单位下达了用电硬性考核指标。考核实施以来，1-5月份工业广场用电量同比降低3.3万余度，压风机房用电量同比降低70万度，井下、洗煤厂、主井、副井避峰就谷检修，井下避峰开泵，特别是4月份洗煤厂调整生产及检修时间后，矿下网不平衡系数由1月份的-4.4%下降为4月份的-37.6%，用电成本有效降低。