河北国控以全面构建内审体系为抓手不断提升经营管理水平

河北国控以全面构建内审体系为抓手 

不断提升经营管理水平

今年以来，河北国控高度重视内部审计工作，通过建立健全内部审计制度、加强内部审计队伍建设、开展经营目标责任审计和专项审计等多种手段，充分发挥内部审计职能，构建了科学合理、注重实效的内审体系。

一是建立健全内部审计制度体系。公司先后制定了《内部审计管理制度》、《建设工程项目审计管理办法》、《聘请审计中介机构管理办法》等有关制度。目前，全面风险管理、财务收支审计、跟踪审计、项目后评价审计、审计人员工作纪律、审计文书规范等相关制度也进入征求意见阶段。二是加强内部审计队伍建设。公司成立了由董事长直接负责的全面风险管理委员会和审计委员会，并督促所属企业逐步建立审计机构和配备专职审计人员，目前，已有19家企业已建立了审计机构或明确专职审计人员。三是积极开展财务收支审计和经济责任审计工作。通过“以审代训”，公司在不到一年时间内完成了所属多家企业的财务收支审计和经济责任审计，规范了企业生产经营行为，加强干部权力运行监督，取得了明显成效。四是采取灵活多样的审计监督形式，提高了审计的实效性。公司通过对企业所属重大项目、重要事项进行专项审计、调查和实施跟踪等方式，对项目、事项的决策程序、进展情况的合规性、合理性全程跟踪，提出意见和建议，及时防范和化解了违规风险。