2015年石家庄市部门预算 (草案)
30.10.2015 17:30
本文来源: 轨道交通
一、石家庄市轨道办主要职责 根据《石家庄市轨道办职能配置、内设机构和人员编制方案》规定， 石家庄市轨道交通建设办公室（以下简称“轨道办”）的主要职责是：负责城市轨道交通及铁路工程项目规划与设计、征地与建设、资金筹措、运营与管理及工程沿线综合开发工作。受市委市政府委托对市轨道交通有限责任公司进行管理。 轨道办下设石家庄市市轨道交通土地收储分中心，主要负责轨道交通建设所需的土地收储等专项工作。 二、2015年度主要任务及目标规划 1、石家庄市城市轨道交通1 号线一期工程年底实现重大里程碑节点洞通目标，确保车站、区间主体工程全部完成， 车站配套附属工程全部启动建设并达到完成过半目标，安装装修实现全部进场。 2、石家庄市城市轨道交通3 号线一期首开段年底基本实现重大里程碑节点目标洞通实现， 计划累计完成工程总体形象进度的50%，确保车站、区间主体工程基本完成，车站配套附属工程全部启动建设并达到完成总数量40%的目标，安装装修实现全部进场，系统设备供货完成10%（不包括车辆），安装完成5%。 3、石家庄市城市轨道交通3 号线一期两边段实现车站工程全面开工。 4、新客站预留工程A 标段全部完成，C 标段主体结构全部完成，完成除C 标段以外的竣工验收和结算工作。 5、石家庄市城市轨道交通2 号线一期工程，完成勘察设计的招标工作，在年底完成初步设计评审及报批，完成2号线建设前期策划工作。 6、运营分公司，完成运营分公司组织架构的设置，完成运营管理体系文件的编制，实现运营管理关键岗位人员全部到岗， 完成运营票价的制定并报请物价局。
| 559石家庄市轨道办 截止时间： 单位：人 | ||||||||
| 单位名称 | 编制人数 | 在职人数 | 非在职人数 | 离退人数 | ||||
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 | ||
| 石家庄市轨道交通建设办公室 | 30 | 14 | ||||||
| 合 计 | 30 | 14 | ||||||
| 559石家庄市轨道办 单位：万元 | ||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 事业收入 | 事业单位上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||
| 小计 | 其中： | |||||||||||
| 事业费限额 | 行政事业性收费 | |||||||||||
| 559002 | 石家庄市轨道交通建设办公室 | 99.04 | 99.04 | |||||||||
| 559 | 合 计 | 99.04 | 99.04 | |||||||||
| 559石家庄市轨道办 单位：万元 | ||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 人员经费 | 正常公用经费 | 专项公用经费 | 专项项目支出 | 转移支付 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | |
| 小计 | 其中：对下补助 | |||||||||
| 559002 | 石家庄市轨道交通建设办公室 | 99.04 | 86.70 | 12.34 | ||||||
| 559 | 合计 | 99.04 | 86.70 | 12.34 | ||||||
| 559002石家庄市轨道交通建设办公室 | 单位：万元 | ||
| 项 目 代 码 | 预 算 收 入 项 目 | 预 算 安 排 | 备 注 |
| 8 | 一般预算拨款 | 99.04 | |
| 81 | 其中：事业费限额 | ||
| 82 | 非限额补助 | 99.04 | |
| 83 | 纳入预算行政性收费安排 | ||
| 84 | 专项收入 | ||
| 87 | 提前通知转移支付 | ||
| 86 | 债务收入 | ||
| 85 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | ||
| 88 | 其他 | ||
| 9 | 基金预算拨款 | ||
| 10 | 财政专户核拨 | ||
| 11 | 事业收入 | ||
| 12 | 事业单位上级补助收入 | ||
| 13 | 附属单位上缴收入 | ||
| 14 | 经营收入 | ||
| 15 | 其他收入 | ||
| 合计 | 99.04 | ||
| 559002石家庄市轨道交通建设办公室 | 单位：万元 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 项目代码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | ||||
| 合 计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | ||||
| 1 | 人员经费 | 86.70 | 86.70 | |||||
| 一、工资福利支出 | 73.29 | 73.29 | ||||||
| 2019999 | 30101 | 1、基本工资 | 21.46 | 21.46 | ||||
| 2、津贴补贴 | ||||||||
| 2019999 | 30102 | （1）地区附加津贴 | ||||||
| 2019999 | 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 | ||||||
| （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | ||||||||
| 2019999 | 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | ||||||
| 2019999 | 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | ||||||
| （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | ||||||||
| 2019999 | 30102 | 1）回族补贴 | ||||||
| 2019999 | 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 | ||||||
| 2019999 | 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 | ||||||
| 2019999 | 30103 | 3、奖金 | ||||||
| 4、社会保障缴费 | 10.49 | 10.49 | ||||||
| 2019999 | 30104 | （1）基本养老保险费 | ||||||
| 2019999 | 30104 | （2）基本医疗保险费 | 5.63 | 5.63 | ||||
| 2019999 | 30104 | （3）大病医疗保险费 | ||||||
| 2019999 | 30104 | （4）公务员医疗补助 | ||||||
| 2019999 | 30104 | （5）事业单位补充医疗保险费 | 4.86 | 4.86 | ||||
| 2019999 | 30104 | （6）事业单位失业保险费 | ||||||
| 2019999 | 30104 | （7）工伤保险费 | ||||||
| 2019999 | 30104 | （8）其他社保缴费 | ||||||
| 2019999 | 30105 | 5、伙食补助费 | ||||||
| 6、绩效工资 | 41.34 | 41.34 | ||||||
| 2019999 | 30107 | （1）基础绩效工资 | 32.88 | 32.88 | ||||
| 2019999 | 30107 | （2）奖励绩效工资 | 8.46 | 8.46 | ||||
| 2019999 | 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 | ||||||
| 7、其他工资福利支出 | ||||||||
| 2019999 | 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | ||||||
| 2019999 | 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | ||||||
| 2019999 | 30199 | （3）病假两个月以上职工的工资 | ||||||
| 2019999 | 30199 | （4）其他 | ||||||
| 二、对个人和家庭的补助 | 13.41 | 13.41 | ||||||
| 1、离休费 | ||||||||
| 2019999 | 30301 | （1）离休金 | ||||||
| 2019999 | 30301 | （2）离休人员补贴 | ||||||
| 2019999 | 30301 | （3）离休人员特殊补贴 | ||||||
| 2019999 | 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 | ||||||
| 2019999 | 30301 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 | ||||||
| 2、退休费 | ||||||||
| 2019999 | 30302 | （1）退休金 | ||||||
| 2019999 | 30302 | （2）退休人员补贴 | ||||||
| 2019999 | 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | ||||||
| 2019999 | 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 | ||||||
| 2019999 | 30302 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 | ||||||
| 3、退职（役）费 | ||||||||
| 2019999 | 30303 | （1）退职生活费 | ||||||
| 2019999 | 30303 | （2）退职人员补贴 | ||||||
| 2019999 | 30303 | （3）退职人员特殊补贴 | ||||||
| 2019999 | 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 | ||||||
| 2019999 | 30303 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 | ||||||
| 2019999 | 30304 | 4、抚恤金 | ||||||
| 2019999 | 30305 | 5、生活补助 | ||||||
| 2019999 | 30307 | 6、医疗费 | ||||||
| 2019999 | 30308 | 7、助学金 | ||||||
| 8、奖励金 | 0.08 | 0.08 | ||||||
| 2019999 | 30309 | 1)独生子女父母奖励 | 0.08 | 0.08 | ||||
| 2019999 | 30309 | 2)其他奖励金 | ||||||
| 2019999 | 30311 | 9、住房公积金 | 8.13 | 8.13 | ||||
| 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 | ||||||||
| 2019999 | 30312 | 1)在职人员提租补贴 | ||||||
| 2019999 | 30312 | 2)离休人员提租补贴 | ||||||
| 2019999 | 30312 | 3)退休人员提租补贴 | ||||||
| 2019999 | 30312 | 4)退职（役）人员提租补贴 | ||||||
| 2019999 | 30313 | 11、购房补贴 | ||||||
| 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 5.20 | 5.20 | ||||||
| 2019999 | 30399 | 1)在职人员取暖费 | 5.20 | 5.20 | ||||
| 2019999 | 30399 | 2)离退休人员取暖费 | ||||||
| 2019999 | 30399 | 3)其他 | ||||||
| 559002石家庄市轨道交通建设办公室 | 单位：万元 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 项目代码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | ||||
| 合 计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | ||||
| 2 | 正常公用经费 | 12.34 | 12.34 | |||||
| 1、办公费 | ||||||||
| 2019999 | 30201 | 1)办公用品费 | ||||||
| 2019999 | 30201 | 2)市级人员书报费 | ||||||
| 2019999 | 30201 | 3)处级人员书报费 | ||||||
| 2019999 | 30201 | 4)其他人员书报费 | ||||||
| 2019999 | 30205 | 2、水费 | ||||||
| 2019999 | 30206 | 3、电费 | ||||||
| 2019999 | 30208 | 4、办公取暖费 | ||||||
| 2019999 | 30231 | 5、交通费 | 2.80 | 2.80 | ||||
| 6、邮电费 | ||||||||
| 2019999 | 30207 | 1)邮件费 | ||||||
| 2019999 | 30207 | 2)办公固定电话 | ||||||
| 2019999 | 30207 | 3)办公移动电话 | ||||||
| 2019999 | 30207 | 4)住宅电话 | ||||||
| 2019999 | 30211 | 7、差旅费 | ||||||
| 2019999 | 30215 | 8、一般会议费 | ||||||
| 2019999 | 30216 | 9、职工教育经费 | 0.32 | 0.32 | ||||
| 2019999 | 30217 | 10、招待费 | ||||||
| 2019999 | 30209 | 11、物业管理费 | ||||||
| 2019999 | 30229 | 12、福利费 | 0.54 | 0.54 | ||||
| 13、工会经费 | 1.26 | 1.26 | ||||||
| 2019999 | 30228 | 1)单位自留（60％） | 0.76 | 0.76 | ||||
| 2019999 | 30228 | 2)上缴总工会（40％） | 0.50 | 0.50 | ||||
| 2019999 | 30213 | 14、一般维修费 | ||||||
| 15、其他 | 7.42 | 7.42 | ||||||
| 2019999 | 30299 | 1)离休干部公用经费 | ||||||
| 2019999 | 30299 | 2)离休干部特需费 | ||||||
| 2019999 | 30299 | 3)离休干部住宅公用电话补贴 | ||||||
| 2019999 | 30299 | 4)离休人员福利 | ||||||
| 2019999 | 30299 | 5)退休干部公用经费 | ||||||
| 2019999 | 30299 | 6)退休干部特需费 | ||||||
| 2019999 | 30299 | 7)退休干部住宅公用电话补贴 | ||||||
| 2019999 | 30299 | 8)退休人员福利费 | ||||||
| 2019999 | 30299 | 9)退职人员福利费 | ||||||
| 2019999 | 30299 | 10)事业单位综合定额经费 | 7.42 | 7.42 | ||||
| 2019999 | 30299 | 11)其他 | ||||||
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