2015年商务局财务公开
涉县商务局2015年财务公开
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。
商务局主要职能：1、贯彻落实国家和省、市有关内外贸易，国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策；拟定全县相应的发展规划以及规定、办法和措施。2、负责全县整顿和规范市场经济秩序的具体组织实施工作；研究拟定全县规范流通领域市场体系及流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。3、起草全县商品流通、物资流通和餐饮服务业的有关地方性法规、规章，制定实施细则和市场准则；调查研究流通行业重大问题，提出政策建议；负责煤炭、成品油、酒类市场管理、畜禽定点屠宰、民用爆破器材专营等主要生产、生活用品的流通和拍卖、典当等行业的监督管理。负责全县报废汽车管理和报废汽车拆解企业经营资格的审核；负责全县调味品市场管理；负责指导广告业发展工作。4、执行国家和省、市制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的编报、下达和组织实施及配额、许可证管理工作。5、贯彻执行国家和省、市有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策；拟定并实施全县外商投资工作；参与拟定全县利用外资的中长期规划；负责全县鼓励类外商投资限额以上项目、特殊行业外商投资企业设立及其变更事项；指导和管理全县招商引资、投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作；负责全县利用外资直接投资和外资企业生产经营情况的统计；按商品管理权限审批外商投资企业进出口许可证。6、指导监督以涉县名义在境内举办的各种外经贸交易会、展览会、展销会等活动；拟定并实施赴境外举办上述活动的管理办法。7、负责全县内外贸易新闻发布会、宣传工作和提供信息咨询服务；指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。8、负责组织指导全县酒类生产经营活动和定点屠宰活动的监督管理工作。9、承办县委、县政府交办的其他事项；承办县人大、县政协建议、提案事宜。
2．机构人员情况
商务员机构人员情况：商务局为行政单位，只有一个独立政府机关。
3．机构人员当年变动情况及原因。
商务局无人员变动。
（二）当年取得的主要事业成效
概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。
商务局外资、外贸工作情况：进一步抓好各项招商基础工作，积极谋划、征集全县招商项目，重新设计、制作招商宣传册、招商项目册。先后组织相关企业参加了河北香港经贸洽谈会、邯郸—广州专题招商、河北5.18廊坊投洽会等一系列展会，组织参加了邯郸与跨国集团对接活动，引进了福泉轻纺童装、江海纺织等项目，签约了天山广场和涉县商贸物流中心等项目，引进外资2580万美元。进一步落实鼓励、支持出口贸易的一系列政策措施，先后组织全县外贸企业参加了省、市商务部门及贸促会等组织的9次外贸业务及开拓国际市场培训，全县新发展3家出口企业，洁神新能源被省商务厅初步列为新能源出口基地。积极争取各类贸展补贴和开拓国际市场资金4.6万元，佳兴抽纱公司等3家企业通过参加广交会、邯郸国际采购节等，签订外贸订单1500万美元，签订农产品购销合同8000万元，为发展外向型经济打开了新局面。认真落实行政审批首席责任制度等3项制度，积极帮助宜维尔屠宰厂申报二级屠宰企业升级改造项目。对全县54家加油站和47个农村网点进行了年检、换证，建成了我县首家加油加气站，对7家因“三年大变样”而拆迁的加油站进行了妥善安置，对12家成品油零售企业名称进行了规范。积极加强对全县17家酒类批发企业的管理，对全县酒类商品进行了严格的上市备案审核，新办理酒类零售经营许可570家。认真对洗染、回收市场、二手车交易等行业进行备案管理和行业服务培训，规范行业经营行为。同时，切实加强行业协会建设，积极指导商务系统商会等7大行业协会完成了协会换届，实施了集中办公，聘请了法律顾问，搭建了政企合作的新平台，畅通了有效沟通的新渠道。以市场联合监管中心为依托，围绕食品安全、日常举报投诉和乡村监管薄弱环节等，3次组织召开市场联合监管工作会议，组织编印了《市场联合监管工作手册》，对全县市场联合监管人员进行了业务培训，对乡镇市场联合监管工作进行了综合考核，先后组织开展了节日市场整治、食品安全等各类专项整治活动，全县共出动执法人员9600余人次，出动执法车辆2800余辆次，查处各类违法案件900多起，端掉制假售假窝点29个，总案值约500余万元，有效维护了全县的市场秩序和消费安全。落实编制、人员、经费，组建成立了商务综合行政执法大队，先后开展清查假冒伪劣葡萄酒、“瘦肉精”市场专项检查和规范成品油流通渠道专项检查，2次组织开展了全县集中销毁假冒伪劣商品活动，集中销毁各类假冒伪劣酒类商品5815瓶、500余条假烟，案值近200万元。全年市场执法共检查酒类经营户869家、成品油加油站点103个，下达违法经营整改通知书1052份，纠正和整改各类违规经营行为3156处，立案查处酒类违规案件416起，查处成品油违法违规案件102起。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
商务局2014年财政拨款收入726.5万元。其中：商务局收入435.7万元，招商局收入154.9万元，非税科下达指标数135.9万元.上年总收入2034.5万元（其中非税科下达指标数为1515.4万元）与上年同期相比，减少1308万元。
（二）收入支出执行情况
当年收入支出基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
商务局2014年全年支出数 723.3 万元。基本支出： 284.7万元，项目支出：441.6万元 。 上年度全年支出数2112.9万元。基本支出：411.9万元，项目支出：1701万元。非税科下达：1515.4万元。
1．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况，可分收入、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
商务局预算收入：623.39 万元，决算收入：726.5 万元。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
”三公经费”说明：1、年初下达公务车交通修理费预算数为6万元，实际支出为6万元。2、接待费年初下达0.2万元，实际由于接待外商（备有纪委审批）0.26万元，超支0.06万元。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
无会议费
（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
（三）年末结转和结余情况
1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。
商务局：年终结转2万元。2014年12月31日下午下达。
2.分单位结余结转情况。
3.结余结转规模较大的原因分析。
三、资产负债情况分析
年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
（一）资产负债结构情况
对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
商务局：年初 资产数：600.9万元 年末资产数：446.7万元，减少154.2万元
原因：房屋减少，转卖给民爆公司。
（二）资产负债对比分析
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。