2015年河北省残疾人联合会部门预算
根据新修订《预算法》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作的通知》和政府信息公开有关规定，现将2015年河北省残疾人联合会部门预算向社会予以公开（详见附件）。
附件：2015年省残联部门预算
河北省残疾人联合会
2015年2月11日
附件
2015 年省残联部门预算
目录
第一部分 单位基本情况
一、主要职能
二、预算编报范围
第二部分 2015年部门预算表格
一、部门收支预算总表
二、部门基本支出预算
三、部门项目支出预算
四、部门“三公”及会议培训经费预算
五、部门政府采购预算
第三部分 部门预算说明
一、预算收支说明
二、“三公”经费预算说明
三、政府采购预算说明
第一部分 单位基本情况
一、主要职责
根据《河北省残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省残疾人联合会的主要职责是：
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（六）承担省政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。
（七）协助设区市党委管理市残联领导班子，指导各市残联工作。
（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（十）承担省政府交办的其他工作。
二、预算编报范围
纳入2015年部门预算编报范围的单位包括省残联机关本级和四个直属单位，具体如下：
（一） 河北省残疾人联合会机关
（二） 河北省残联康复指导中心
（三） 河北省残疾人劳动服务中心
（四） 河北省残疾人体育运动管理中心
（五） 河北省残疾人辅助器具资源中心
第二部分 2015年部门预算表格
附表1
部门收支预算总表
| 762河北省残疾人联合会 | 单位：万元 | |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|
| 预算收入 | 18895.62 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 18877.62 |
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| 其中：限额补助 | 757.07 |
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| 非限额补助 | 10841.02 |
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| 行政事业性收费 |
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| 专项收入 | 7279.53 |
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| 国有资产有偿使用收入 |
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| 债务收入 |
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| 中央财政提前通知转移支付 |
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| 其他 |
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| 2 | 基金预算拨款 |
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| 3 | 国有资本经营预算拨款 |
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| 4 | 财政专户核拨 |
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| 5 | 其他来源收入 | 18.00 |
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| 其中：事业收入 |
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| 事业单位上级补助收入 |
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| 附属单位上缴收入 |
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| 经营收入 |
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| 其他收入 | 18.00 |
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| 预算支出 | 18895.62 |
| 1 | 基本支出 | 1648.62 |
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| 其中：人员经费 | 1285.69 |
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| 日常公用经费 | 362.93 |
| 2 | 项目支出 | 17247.00 |
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| 其中：本级支出 | 6791.00 |
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| 对下补助 | 10456.00 |
| 3 | 其他支出 |
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附表2
部门基本支出预算
| 762河北省残疾人联合会 | 单位：万元 | |||||
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | ||||
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||
|
| 基本支出总计 | 1648.62 | 1630.62 |
|
| 18.00 |
|
| 人员经费合计 | 1285.69 | 1285.69 |
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| 一、工资福利支出 | 982.74 | 982.74 |
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| 30101 | 1、基本工资 | 293.68 | 293.68 |
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| 2、津贴补贴 | 148.69 | 148.69 |
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| 30102 | （1）地区附加津贴 | 148.08 | 148.08 |
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| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |
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| （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.28 | 0.28 |
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| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.28 | 0.28 |
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| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |
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| （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |
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| 30102 | 1）回族补贴 | 0.01 | 0.01 |
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| 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 |
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| 30102 | （5）上述项目之外的津贴补贴 | 0.32 | 0.32 |
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| 30103 | 3、奖金 | 8.67 | 8.67 |
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| 4、社会保障缴费 | 131.61 | 131.61 |
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| 30104 | （1）基本养老保险费 | 19.37 | 19.37 |
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| 30104 | （2）基本医疗保险费 | 46.22 | 46.22 |
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| 30104 | （3）大病医疗保险费 | 1.06 | 1.06 |
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| 30104 | （4）公务员医疗补助 | 56.43 | 56.43 |
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| 30104 | （5）事业单位补充医疗保险费 | 4.43 | 4.43 |
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| 30104 | （6）事业单位失业保险费 | 0.63 | 0.63 |
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| 30104 | （7）工伤保险费 | 2.06 | 2.06 |
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| 30104 | （8）其他社保缴费 | 1.41 | 1.41 |
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| 30105 | 5、伙食补助费 |
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| 6、绩效工资 | 400.09 | 400.09 |
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| 30107 | （1）基础绩效工资 | 248.88 | 248.88 |
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| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 151.21 | 151.21 |
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| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |
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| 7、其他工资福利支出 |
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| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |
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| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |
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| 30199 | （3）病假两个月以上职工的工资 |
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| 30199 | （4）其他 |
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| 二、对个人和家庭的补助 | 302.95 | 302.95 |
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| 1、离休费 |
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| 30301 | （1）离休金 |
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| 30301 | （2）离休人员补贴 |
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| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |
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| 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |
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| 30301 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
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| 2、退休费 | 117.27 | 117.27 |
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| 30302 | （1）退休金 | 55.49 | 55.49 |
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| 30302 | （2）退休人员补贴 | 54.59 | 54.59 |
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| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 2.38 | 2.38 |
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| 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 | 4.63 | 4.63 |
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| 30302 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 | 0.18 | 0.18 |
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| 3、退职（役）费 |
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| 30303 | （1）退职生活费 |
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| 30303 | （2）退职人员补贴 |
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|
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |
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| 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |
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|
| 30303 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
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| 30304 | 4、抚恤金 |
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| 30305 | 5、生活补助 |
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| 30307 | 6、医疗费 |
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| 30308 | 7、助学金 |
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|
| 8、奖励金 | 1.10 | 1.10 |
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| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 1.10 | 1.10 |
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|
| 30309 | （2）其他奖励金 |
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| 30311 | 9、住房公积金 | 99.39 | 99.39 |
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| 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |
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| 30313 | 11、购房补贴 |
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|
| 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 85.19 | 85.19 |
|
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|
| （1）住宅取暖费 | 85.19 | 85.19 |
|
|
|
| 30399 | 1）在职住宅取暖费 | 71.96 | 71.96 |
|
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|
| 30399 | 2）离休住宅取暖费 |
|
|
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|
| 30399 | 3）退休住宅取暖费 | 13.23 | 13.23 |
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| 30399 | 4）退职住宅取暖费 |
|
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| 30399 | （2）其他 |
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| 日常公用经费合计 | 362.93 | 344.93 |
|
| 18.00 |
|
| 1、基础定额项目 | 304.59 | 287.59 |
|
| 17.00 |
| 30299 | 其中：（1）离休干部公用经费 |
|
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|
| 30299 | （2）离休干部特需费 |
|
|
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|
| 30299 | （3）离休干部住宅公用电话费 |
|
|
|
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|
| 30299 | （4）离休人员福利费 |
|
|
|
|
|
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 1.40 | 1.40 |
|
|
|
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.92 | 0.92 |
|
|
|
| 30299 | （7）退休干部住宅公用电话费 | 0.27 | 0.27 |
|
|
|
| 30299 | （8）退休人员福利费 | 1.66 | 1.66 |
|
|
|
| 30299 | （9）退职人员福利费 |
|
|
|
|
|
| 30299 | （10）离休干部参观休养经费 |
|
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|
|
|
| 2、按规定比例计提项目 | 33.34 | 32.34 |
|
| 1.00 |
| 30228 | 其中：（1）工会经费 | 10.51 | 10.51 |
|
|
|
| 30299 | （2）党组织活动经费 | 4.52 | 4.52 |
|
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| 3、特殊因素项目 | 25.00 | 25.00 |
|
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| 30299 | 其中：（1）业务用房运行费 |
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|
| 30299 | （2）办公用房运行补助 |
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| 30213 | （3）网络运行维护费 |
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| 30202 | （4）大宗印刷费 |
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| 30207 | （5）专项邮电费 |
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|
| 31003 | （6）专项购置费 | 10.00 | 10.00 |
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| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |
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| 30299 | （8）临时办公室经费 |
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|
| 30299 | （9）中央空调及电梯运行费 | 7.50 | 7.50 |
|
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| 30299 | （10）不可预见费 | 7.50 | 7.50 |
|
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附表3
部门项目支出预算
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 项目类型 | 项目级次 | 资 金 来 源 | ||||||
| 大类 | 小类 | 合 计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 其他来源 收入 | ||||
| 合计 |
|
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|
| 17247.00 | 17247.00 |
|
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|
| 一、残疾人法律维权 |
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|
| 260.00 | 260.00 |
|
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|
| 残疾人法律维权 |
|
|
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|
| 40.00 | 40.00 |
|
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| 1、残疾人维权信访和特困残疾人补贴经费 | 河北省残疾人联合会 | 2081199 | 个人家庭补助 | 个人家庭补助项目 | 本级 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
| 残疾人无障碍环境建设 |
|
|
|
|
| 220.00 | 220.00 |
|
|
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|
| 1、贫困残疾人家庭无障碍改造经费 | 河北省残疾人联合会 | 2081199 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 100.00 | 100.00 |
|
|
|
|
| 2、贫困残疾人家庭无障碍改造经费 | 河北省残疾人联合会 | 2081199 | 专项业务 | 专项事务 | 对下补助 | 120.00 | 120.00 |
|
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|
|
| 二、残疾人服务 |
|
|
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|
| 12786.00 | 12786.00 |
|
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| 残疾人康复 |
|
|
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|
| 2356.00 | 2356.00 |
|
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| 1、50名残疾儿童人工耳蜗手术费及拨付中国残联购置费 | 河北省残疾人联合会 | 2081104 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 380.00 | 380.00 |
|
|
|
|
| 2、承担省级贫困残疾儿童康复救助项目经费 | 河北省残联康复指导中心 | 2081104 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 24.00 | 24.00 |
|
|
|
|
| 3、贫困残疾儿童康复救助项目 | 河北省残疾人联合会 | 2081104 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 360.00 | 360.00 |
|
|
|
|
| 4、康复人才培养经费 | 河北省残疾人联合会 | 2081104 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
| 5、残疾儿童教学业务费 | 河北省残联康复指导中心 | 2081104 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 38.00 | 38.00 |
|
|
|
|
| 6、残疾人辅具服务及专业人员培训经费 | 河北省残疾人辅助器具资源中心 | 2081104 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 38.00 | 38.00 |
|
|
|
|
| 7、残疾人康复示范机构能力建设补贴经费 | 河北省残疾人联合会 | 2081104 | 专项业务 | 专项事务 | 对下补助 | 150.00 | 150.00 |
|
|
|
|
| 8、贫困残疾儿童康复救助项目 | 河北省残疾人联合会 | 2081104 | 专项业务 | 专项事务 | 对下补助 | 370.00 | 370.00 |
|
|
|
|
| 9、残疾人康复示范机构能力建设补贴经费 | 河北省残疾人联合会 | 2081104 | 专项业务 | 专项事务 | 对下补助 | 150.00 | 150.00 |
|
|
|
|
| 10、贫困残疾儿童康复救助项目 | 河北省残疾人联合会 | 2081104 | 专项业务 | 专项事务 | 对下补助 | 816.00 | 816.00 |
|
|
|
|
| 残疾人扶贫和社会保障 |
|
|
|
|
| 7750.00 | 7750.00 |
|
|
|
|
| 1、特困残疾人护理补贴经费 | 河北省残疾人联合会 | 2081199 | 个人家庭补助 | 个人家庭补助项目 | 对下补助 | 3000.00 | 3000.00 |
|
|
|
|
| 2、特困重度残疾人生活补贴经费 | 河北省残疾人联合会 | 2081199 | 个人家庭补助 | 个人家庭补助项目 | 对下补助 | 4500.00 | 4500.00 |
|
|
|
|
| 3、残疾人康复扶贫贷款贴息经费 | 河北省残疾人联合会 | 2081105 | 专项业务 | 专项事务 | 对下补助 | 250.00 | 250.00 |
|
|
|
|
| 残疾人教育培训就业 |
|
|
|
|
| 1580.00 | 1580.00 |
|
|
|
|
| 1、残疾人就业洽谈会及服务窗口费用 | 河北省残疾人劳动服务中心 | 2081105 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 80.00 | 80.00 |
|
|
|
|
| 2、残疾人就业培训费 | 河北省残疾人劳动服务中心 | 2081105 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 400.00 | 400.00 |
|
|
|
|
| 3、考入高等院校残疾人及残疾人家庭子女本科生资助经费 | 河北省残疾人联合会 | 2081199 | 个人家庭补助 | 个人家庭补助项目 | 对下补助 | 300.00 | 300.00 |
|
|
|
|
| 4、残疾人教育培训和扶贫示范基地经费 | 河北省残疾人联合会 | 2081105 | 专项业务 | 专项事务 | 对下补助 | 800.00 | 800.00 |
|
|
|
|
| 残疾人宣传文体和志愿者助残 |
|
|
|
|
| 1100.00 | 1100.00 |
|
|
|
|
| 1、残疾人宣传文化及志愿者助残经费 | 河北省残疾人联合会 | 2081199 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 200.00 | 200.00 |
|
|
|
|
| 2、残疾人体育比赛及训练经费 | 河北省残疾人联合会 | 2081106 | 专项购置 | 专用设备购置 | 本级 | 70.00 | 70.00 |
|
|
|
|
| 3、残疾人体育比赛及训练经费 | 河北省残疾人联合会 | 2081106 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 530.00 | 530.00 |
|
|
|
|
| 4、残疾人运动员选拔培养及教育训练经费 | 河北省残疾人体育运动管理中心 | 2081106 | 专项业务 | 专项事务 | 本级 | 300.00 | 300.00 |
|
|
|
|
| 三、残疾人综合业务管理 |
|
|
|
|
| 4201.00 | 4201.00 |
|
|
|
|
| 残疾人就业保障金征收 |
|
|
|
|
| 48.00 | 48.00 |
|
|
|
|
| 1、残疾人就业专项业务费 | 河北省残疾人劳动服务中心 | 2081105 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 48.00 | 48.00 |
|
|
|
|
| 综合业务管理 |
|
|
|
|
| 4153.00 | 4153.00 |
|
|
|
|
| 1、残疾人专门协会及基层组织建设经费 | 河北省残疾人联合会 | 2081199 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
| 2、残疾人状况监测经费 | 河北省残疾人联合会 | 2081199 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
| 3、残疾人专业业务及政策研究经费 | 河北省残疾人联合会 | 2081199 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 33.00 | 33.00 |
|
|
|
|
| 4、残疾人综合服务基地项目经费 | 河北省残疾人联合会 | 2081199 | 基建 | 房屋建筑物购建 | 本级 | 4000.00 | 4000.00 |
|
|
|
|
| 5、残疾人体育场馆运转费 | 河北省残疾人体育运动管理中心 | 2081106 | 专项业务 | 专项公用 | 本级 | 80.00 | 80.00 |
|
|
|
|
附表4
部门“三公”及会议培训经费预算
| 762河北省残疾人联合会 | 单位：万元 | ||||
| 支出内容 | 资 金 来 源 | ||||
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |
| 合计 | 615.64 | 615.64 |
|
|
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| 一、因公出国（境）费 | 4.48 | 4.48 |
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| 二、公务用车购置及运维费 | 110.83 | 110.83 |
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| 其中：公务用车购置费 |
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| 公务用车运行维护费 | 110.83 | 110.83 |
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| 三、公务接待费 | 4.47 | 4.47 |
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| “三公”经费小计 | 119.78 | 119.78 |
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| 四、会议费 | 155.59 | 155.59 |
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| 五、培训费 | 340.27 | 340.27 |
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附表5
部门政府采购预算
| 762河北省残疾人联合会 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | |||||||
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | 其他渠道资金 | |||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | |||||||||
| 合 计 |
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| 4540.00 | 4540.00 | 4540.00 |
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| 河北省残疾人联合会小计 |
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| 4540.00 | 4540.00 | 4540.00 |
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| 贫困残疾人家庭无障碍改造经费 | 100.00 | 专业施工 | B05 | 批 | 2 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 贫困残疾儿童康复救助项目 | 360.00 | 社会服务 | C1902 | 名 | 300 | 1.20 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |
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| 残疾人体育比赛及训练经费 | 70.00 | 体育设备 | A0336 | 批 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
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| 残疾人综合服务基地项目经费 | 4000.00 | 专业施工 | B05 | 幢 | 1 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |
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| 日常公用经费 | 3 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
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| 日常公用经费 | 1.25 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
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| 日常公用经费 | 1.25 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 5 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
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| 日常公用经费 | 2 | 打印设备 | A02010601 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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| 日常公用经费 | 2.5 | 复印机 | A020201 | 台 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
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第三部分 部门预算说明
一、预算收支说明
（一）收入预算
2015 年省残联部门收入预算为 18895.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入18877.62 万元，占 99.9%；其他来源收入 18 万元，占 0.1%。
（二）支出预算
2014 年省残联部门支出预算为 18895.62万元，其中：基本支出1648.62 万元，占8.72%；项目支出17247万元，占91.28%。
二、“ 三公”经费预算说明
为贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，省残联积极采取有效措施， 切实提高 “三公经费” 预算约束力， 确保2015年“三公经费”预算规模比上年只减不增。2015 年财政资金安排的“三公经费”预算数为 119.78万元，其中：因公出国（境）费 4.48 万元，公务用车购置及运行费 110.83万元，公务接待费4.47万元。
三、政府采购预算说明
（一）政府购买服务预算460万元
1、贫困残疾人家庭无障碍改造经费100万元；
2、贫困残疾儿童康复救助项目360万元。
（二）其他政府采购预算4080万元
1、残疾人体育器材购置费用70万元；
2、残疾人综合服务基地项目经费4000万元；
3、日常办公设备购置经费10万元。
