河北省体育局2018年部门预算信息公开

01.02.2018 12:22

本文来源: 体育局

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省体育局2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
河北省体育局是河北省政府直属机构，设办公室、人事处、群众体育处、竞技体育处（青少年体育处）、奥运事务处、体育经济处、机关党委和离退休干部处8个处室；纳入部门预算管理的直属事业单位25个。
（一）研究全省体育发展战略，协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务体制改革。
（二）贯彻执行国家制定的体育发展规划和政策法规，拟订全省体育发展规划和政策，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。
（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。
（四）统筹规划全省竞技体育发展，负责全省体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作。
（五）统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
（六）拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。
（七）负责全省体育外事工作，根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛。
（八）组织开展全省体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
（九）负责公共体育设施、体育运动（健身）场所、航空体育活动、重大体育活动的安全监督管理工作；负责全省体育系统及直属单位的安全监管工作。
（十）负责指导全省性体育社团工作。
（十一）承办省政府交办的其他事项。
机构设置：

部门机构设置情况

合计
河北省体育局（机关）	行政	正厅级	财政拨款
河北省体育局训练服务中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育局田径运动管理中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育局足球运动管理中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育局篮球排球运动管理中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育局体操举重柔道运动管理中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育局乒乓球羽毛球运动管理中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育局小球运动管理中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育局武术运动管理中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育局棋牌运动管理中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育局水上运动管理中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育局自行车运动管理中心（河北省航海运动学校）	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育局游泳跳水运动管理中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育局射击运动管理中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育总会办公室	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育局航空运动管理中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育局青少年业余训练管理中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育人才服务中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北体育馆	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助
河北省体育对外联络部	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育科学研究所	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北省体育局财务结算中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
河北省体育局冬季运动管理中心	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北体育学院	事业	正厅级	财政性资金定额或定项补助
河北奥林匹克体育中心	事业	正处级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2018年预算收入139527.98万元，其中：一般公共预算收入48496.98万元，基金预算收入83800万元，财政专户核拨收入4380万元，其他来源收入2851万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省体育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算139527.98万元，其中基本支出45293.08万元，包括人员经费41835.88万元和日常公用经费3457.20万元；项目支出92168.46万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为体育发展经费；其他支出2066.44万元，主要为崇礼高原训练基地经营支出等。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排139527.98万元，较2017年预算增加3571.03万元，其中：基本支出增加6214.77万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少3210.18万元，主要为基金收入预测减少，相应项目支出减少；其他支出增加566.44万元，主要为崇礼高原训练基地经营支出增加。
三、机关运行经费安排情况
2018年，河北省体育局机关及参公事业单位行政运行经费预算为416.08万元，主要是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，我局财政拨款安排“三公”经费计398.28万元，其中：因公出国（境）费203.7万元；公务用车购置及运维费179.92万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费179.92万元）；公务接待费14.66万元。与2017年相比减少0.44万元，基本持平。财政专户核拨资金安排“三公”经费87.44万元，其中：因公出国（境）费为0；公务用车运行费56.44万元，公务接待费31万元，与2017年相比持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
总体目标：
以党的十九大精神为指导，紧紧把握全民健身国家战略、京津冀协同发展、北京携手张家口承办2022年冬奥会的重大历史性机遇，全面深化体制改革，强化依法治体，走创新发展之路，进一步转变发展方式，努力提升综合竞争力，加快建设体育强省的步伐。广泛开展群体体育活动，进一步完善具有河北特色的全民健身服务体系，不断满足广大人民群众日益增长的体育健身需求，全省人民的健康素质明显改善；深化竞技体育改革，提升河北冬季运动竞技水平和竞技体育综合实力，努力在奥运会、全运会等国内外大赛中取得优异成绩，为国、为省争光；深入贯彻《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》和我省《实施意见》，加快发展河北体育产业，打造体育产业竞争力；加大体育基础设施建设力度，强力推进体育场地建设，提升公共体育服务水平；进一步提高体育管理的科学化、法制化水平，努力实现全民健身和竞技体育全面发展。
职责分类绩效目标：
（一）加快体育发展步伐。以党的十九大精神为指导，按照省委、省政府和国家体育总局的要求部署，以筹办2022年冬奥会为龙头，以深入开展作风整顿为抓手，坚定不移地深化改革创新，抢抓历史机遇，强化责任担当，致力实干实政，统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业等协调发展，努力在振兴河北体育、建设体育强省上取得新的突破。
1、抓好筹办2022年冬奥会有关工作。落实习总书记提出的“三亿人参与冰雪”的战略目标，紧紧把握北京携手张家口承办2022年冬奥会的历史契机，积极推广群众冰雪运动普及、努力提高竞技冰雪队伍实力、加快冰雪产业发展，大力推进冰雪设施建设。围绕冬奥夺金目标，一是突出自由式滑雪空中技巧、单板滑雪、速度滑冰等重点项目，进一步细化研制有针对性的选材标准，继续加大跨项跨界选材力度，力争选拔出更多发展潜力大的苗子运动员，并加大向国家队输送力度，2018年我省全国注册运动员达到680人以上，本雪季在国内外冰雪赛事中力争获得13-15枚金牌。二是继续加大“走出去、请进来”力度，明年计划将4支冰雪专业运动队送到日本、新西兰、加拿大等地强化训练，并积极聘请2名以上国际级教练员来我省执教，用国际最先进的训练技术方法快速提升竞技水平。三是积极承办国内外顶级赛事积累经验、经受锻炼，2017—2018年雪季，将组织承办国际雪联自由式滑雪空中技巧世界杯、单板滑雪U型场地世界杯等6项国际级高端赛事以及单板滑雪坡面障碍技巧及大跳台全国锦标赛等6项国家级高水平赛事。四是精心组织好“健康河北欢乐冰雪”“四季冰雪共享冬奥”等大众冰雪品牌系列活动，拟在全省组织开展群众性赛事、大众性体验、青少年冰雪普及等200余项冰雪活动。五是在今年培训3000名冰雪项目社会体育指导员的基础上，明年再培训3000名，以更好地指导群众参与冰雪运动。
2、完善全民健身公共服务体系。围绕满足广大群众日益增长的健身需求，一是继续推进全民健身公共服务体系示范区和张家口“冬奥惠民”工程建设，其中扶持示范区积极推进体育公园、国民体质监测中心、健康促进服务中心、农民体育健身工程等建设；扶持“冬奥惠民”工程重点加强张家口所属区县的体育场地设施建设，发展体育组织、提供健身指导、组织赛事活动，努力为广大群众提供更多更优质的公共体育服务。二是研制出台扶持体育社会组织开展赛事活动的政策措施，积极探索多元主体办赛机制，大力发展多层次、多样化的各类群众体育品牌赛事，举办大型群体赛事活动达到150项以上。三是加快建设市县乡村四级公共体育设施网络，建设农民体育健身工程1500个和城市社区体育健身设施120个等，进一步提升城乡公共体育服务均等化水平。四是改革省运会举办模式，增设34个大项、149个小项等群众喜爱的项目，以激发广大群众参与的热情，增加普通百姓的参与度和获得感。五是联合省卫计委做好向体育总局和国家卫计委申报健身与健康融合中心全国试点工作，力争早日获批，并在全省建设30个健康促进服务中心，培训5000名社会体育指导员，为广大群众提供更便捷的科学健身服务。
3、提升竞技体育综合竞争力。围绕为国为省争光，一是以奥运夺金争光为核心，围绕备战2020年东京奥运会和2021年陕西全运会，继续强化田径、游泳、射击、拳击等项目发展，培育更多像李冰洁、巩立姣、杨皓然、尹军花等能在国际大赛中夺金的尖子运动员。二是积极备战2018年印尼第十八届亚运会，争取10-15名以上运动员入选中国体育代表团，取得10枚以上金牌。三是组织举办好第十五届省运会，在上届省运会设项的基础上，重点增加青少年组和冬季项目比赛，以发现和培养出更多具有潜质的优秀年轻运动员，激发各地培养输送人才的积极性。四是进一步创新省企、省校、省市联办优秀运动队的办法和举措，在现有8支联办队的基础上，积极推动空手道、散打、女篮等项目与社会力量开展合作，形成集全社会力量发展竞技体育的良好格局，实现多出人才、快出成绩。
4、促进青少年体育发展。一是推进体育和教育的深度融合，搭建以“国家级高水平体育后备人才基地”为龙头，“省级高水平体育后备人才基地”和县区级“星级体校”为支撑，国家级、省级体育传统项目学校和青少年体育俱乐部以及其他青少年体育组织为有益补充的青少年业余训练网络，改善青少年业余训练条件，提高青少年身体素质和竞技水平，培养和选拔高水平体育后备人才。二是积极推广青少年冰雪运动普及、努力提高青少年竞技冰雪队伍实力。组织开展“省级冬季项目高水平后备人才基地”、“省级冬季项目体育传统项目学校”、“省级冬季项目青少年体育俱乐部”评定工作，举办青少年冬季“苗子”运动员集训、青少年冰雪运动普及冬令营。
5、大力发展体育产业促进体育消费。围绕促进全省经济转型升级，一是研究制定冰雪服务业发展计划，着力打造冰雪旅游、冰雪运动培训、竞赛表演、场馆运营、中介服务等于一体的冰雪产业链条，努力实现冰雪与旅游、会展、传媒、工信等相关领域和新兴产业融合发展。二是积极推进与北京凯兴、河北富勤在设立体育产业子基金方面深入合作，重点扶持一批冰雪旅游、场馆设施、冰雪小镇等体育产业项目。三是加快推进体育基础设施建设，大力支持冰雪场地设施建设，力争明年滑雪场达到45个，滑冰场达到50个，并不断加大执法检查力度，最大限度地保障参与冰雪运动群众的人身安全。四是加快推进河北奥体中心运营招标工作，吸引国内顶级场馆运营专业公司经营，开展群众喜闻乐见、丰富多彩的竞赛、表演、健身等赛事活动，努力实现其经济和社会效益的最大化。五是在崇礼国家综合训练基地建成3条专业雪道的基础上，再增建专业场地设施，争取更多国家滑雪队开展训练，借势把我省运动员送到国家队。六是谋划在唐山、廊坊、秦皇岛举办国际体育博览会和高端论坛，搭建宣传推介我省体育产业企业和产品的平台，吸引更多优质企业落户我省。七是扎实做好体育彩票发行销售工作，进一步加强监管，拓宽销售渠道，继续保持在全国的先进位次。
（二）加强体育基础设施建设和维护。一是加强公共体育设施建设，强力推进各市县建设标准体育场、体育馆、游泳馆、全民健身活动中心以及冰雪体育设施、足球运动场地等，体育场地基础设施得到改善；二是河北奥体中心尽快完成体育场后续工程和室外工程，尽快启动河北奥体中心二期工程。三是加快大型体育场馆建设，加快推进以崇礼高原训练基地、秦皇岛训练基地等训练基地建设，并继续争取省级相关部门和国家部委的支持；四是提升体育场馆公共服务水平，进一步推进体育场馆向社会免费或低收费开放，加大对基层体育场馆建设和维修的资金扶持力度，继续探索多种形式的开放管理模式，盘活体育场馆资源。

部门职责-工作活动绩效目标

一、体育发展	90001.46	协调区域性体育发展，推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革；规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。	加强体育公共服务体系建设，促进全省体育事业全面协调可持续发展。引导全省体育产业繁荣、健康、良性发展。
1 、体育设施建设	25000.00	指导加强体育场馆、基地等体育设施建设，加强公共体育设施监督管理。	建设功能明确、特色鲜明、设备先进、管理科学的体育训练场地、场馆和设施，使之成为群众健身、体育专业教学、训练和服务的基础保障。	配套设施建设质量	高	较高	合格	不合格
				场地建设达标率	≥90%	≥85%	≥80%	＜80%
				年度基本建设和维修改造计划完成率	1	≥90%	≥80%	＜80%
2 、体育发展	65001.46	贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，开展国民体质监测。指导全省优秀运动队建设；开展高校体育教学，加强体育专业人才培养；组织开展体育领域科学研究和科技攻关，开展反兴奋剂工作。组织省级专业运动队参加和承办国际、国内大型运动会和体育单项竞技比赛；组织举办全省运动会和省级单项体育比赛。指导监督青少年体育锻炼标准的实施，指导青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作，组织开展全省高水平体育后备人才培养。加强体育场馆设施的维修维护，	优化学科专业课程、师资队伍；提高科研、竞训水平，培养适应社会需要的体育人才，为群众体育、竞技体育和体育产业全面发展提供科技与专业保障。	创建冰雪特色学校个数	≥2	1	0	0
				学士学位授予率	≥90%	≥85%	≥80%	＜80%
				国民体质监测达标率	≥92%	≥91%	≥85%	＜85%
				场馆设施运行状况	运行良好	正常运行	部分不能正常运行	不能使用
				培训社会体育指导员数量	≥5000	≥4500	≥4000	＜4000
				新推体育服务标准数量	≥3	2	1	0
				退役运动员安置率	≥85%	≥75%	≥65%	＜65%
				赛风赛纪和兴奋剂事件出现情况	均无	仅有赛风赛纪问题	赛风赛纪问题、行踪漏报、兴奋剂误服事件1例	出现重大、恶劣兴奋剂事件1例
				国民体质监测人次	一万及以上	八千到一万	六千到八千	低于六千
				参加全国年度体育赛事成绩	金牌≥10枚奖牌≥40枚	金牌≥8枚奖牌≥35枚	金牌≥6枚奖牌≥30枚	金牌＜6枚奖牌＜30枚
				开展大型全民健身活动次数	≥120	≥90	≥70	＜70
				参加反兴奋剂教育人次	≥800	≥600	≥200	＜200
				全民健身工程数量（个）	≥3500	≥3000	≥2800	＜2800
				举办年度青少年比赛次数	≥65	≥60	≥55	＜55
				承办国家级以上体育赛事次数	≥10	9	8	＜8
				大型全民健身活动参与人数	≥30000	≥20000	≥15000	＜15000
				高校毕业生就业率	≥80%	≥70%	≥60%	＜60%
				省级以上高水平后备人才基地个数	≥20	≥18	≥15	＜15
				大型比赛群众参与度（人次/场）	≥300	≥250	≥200	＜200
				新增体育产业基地数量	≥4	3	2	1
				举办冰雪运动主题活动次数	≥2	1	0	0
				退役运动员安置满意度	非常满意	满意	基本满意	不满意
				选招运动员人数	≥80人	≥75	≥65	＜65
				取得省级以上特色专业和重点学科情况	有国家品牌特色专业或省级重点学科	有省级重点发展学科和省级品牌特色专业	有省级品牌特色专业	无省级及以上特色专业或重点学科
二、政务管理	2167.00	负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。
1 、综合业务管理	1892.00	拟定体育事业和产业发展规划、政策制度和行业标准，加强督导落实，管理审批体育经营活动，开展体育赛事管理、体育交流合作宣传以及教练员运动员伙食补助等。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。	活动审批办结时限性	提前办结	规定时间内办结	滞后1天以内	滞后1天以上
				年度任务完成率	≥95%	≥85%	≥80%	＜80%
				公众满意度	非常满意	满意	基本满意	不满意
2 、综合事务管理	275.00	主要开展设施维护运行等保障运转工作。	保障机关工作正常高效运转。	综合事务管理工作完成率	1	≥95%	≥90%	＜90%

六、政府采购预算情况
2018年，我局安排政府采购预算23883.42万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算

合　计							23883.42	23883.42	450.07	23433.35
河北省体育局（机关）小计							3129.74	3129.74	33.74	3096.00
体育发展经费	7691.11	体育设备	A0336	批	1.00	436.00	436.00	436.00		436.00
体育发展经费	7691.11	文化、体育、娱乐服务	C20	次	1.00	2160.00	2160.00	2160.00		2160.00
体育发展经费	7691.11	文化、体育、娱乐服务	C20	次	1.00	500.00	500.00	500.00		500.00
日常公用经费	354.34	计算机设备	A020101	台	11.00	0.60	6.60	6.60	6.60
日常公用经费	354.34	计算机设备	A020101	台	18.00	0.50	9.00	9.00	9.00
日常公用经费	354.34	多功能一体机	A020204	台	10.00	0.25	2.50	2.50	2.50
日常公用经费	354.34	销毁设备	A020211	台	2.00	0.10	0.20	0.20	0.20
日常公用经费	354.34	打印设备	A02010601	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
日常公用经费	354.34	打印设备	A02010601	台	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80
日常公用经费	354.34	打印设备	A02010601	台	1.00	0.40	0.40	0.40	0.40
日常公用经费	354.34	打印设备	A02010601	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
日常公用经费	354.34	打印设备	A02010601	台	1.00	0.16	0.16	0.16	0.16
日常公用经费	354.34	打印设备	A02010601	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50
日常公用经费	354.34	扫描仪	A0201060901	台	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80
日常公用经费	354.34	投影仪	A020202	台	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98
日常公用经费	354.34	复印机	A020201	台	1.00	0.90	0.90	0.90	0.90
日常公用经费	354.34	通用摄像机	A02091102	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50
日常公用经费	354.34	照相机及器材	A020205	台	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50
日常公用经费	354.34	家具用具	A06	台	5.00	0.25	1.25	1.25	1.25
日常公用经费	354.34	家具用具	A06	张	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20
日常公用经费	354.34	家具用具	A06	张	1.00	3.50	3.50	3.50	3.50
日常公用经费	354.34	家具用具	A06	把	5.00	0.10	0.50	0.50	0.50
日常公用经费	354.34	家具用具	A06	套	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10
日常公用经费	354.34	家具用具	A06	套	3.00	0.20	0.60	0.60	0.60
日常公用经费	354.34	家具用具	A06	组	4.00	0.10	0.40	0.40	0.40
日常公用经费	354.34	家具用具	A06	节	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50
日常公用经费	354.34	家具用具	A06	组	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50
日常公用经费	354.34	打印设备	A02010601	台	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10
河北省体育局训练服务中心小计							1246.19	1246.19	8.46	1237.73
日常公用经费	230.92	打印设备	A02010601		1.00	0.22	0.22	0.22	0.22
日常公用经费	230.92	打印设备	A02010601		5.00	0.20	1.00	1.00	1.00
日常公用经费	230.92	计算机设备	A020101		10.00	0.50	5.00	5.00	5.00
日常公用经费	230.92	计算机设备	A020101		28.00	0.08	2.24	2.24	2.24
体育发展经费	2490.00	物业管理服务	C1204		1.00	130.00	130.00	130.00		130.00
体育发展经费	2490.00	物业管理服务	C1204		1.00	72.00	72.00	72.00		72.00
体育发展经费	2490.00	修缮工程	B08		1.00	300.00	300.00	300.00		300.00
体育发展经费	2490.00	修缮工程	B08		1.00	523.00	523.00	523.00		523.00
体育发展经费	2490.00	修缮工程	B08		1.00	51.00	51.00	51.00		51.00
体育发展经费	2490.00	修缮工程	B08		1.00	47.60	47.60	47.60		47.60
体育发展经费	2490.00	修缮工程	B08		1.00	48.38	48.38	48.38		48.38
体育发展经费	2490.00	修缮工程	B08		1.00	23.00	23.00	23.00		23.00
体育发展经费	2490.00	空调机	A0206180203		6.00	0.26	1.56	1.56		1.56
体育发展经费	2490.00	空调机	A0206180203		3.00	0.50	1.50	1.50		1.50
体育发展经费	2490.00	空调机	A0206180203		1.00	0.80	0.80	0.80		0.80
体育发展经费	2490.00	空调机	A0206180203		1.00	0.89	0.89	0.89		0.89
体育发展经费	2490.00	空调机	A0206180203		20.00	1.90	38.00	38.00		38.00
河北省体育局田径运动管理中心小计							177.30	177.30	7.30	170.00
日常公用经费	198.10	计算机设备	A020101	台	4.00	0.40	1.60	1.60	1.60
日常公用经费	198.10	制冷空调设备	A020523	台	10.00	0.40	4.00	4.00	4.00
日常公用经费	198.10	家具用具	A06	套	2.00	0.85	1.70	1.70	1.70
体育发展经费	1102.07	货物	A	批	1.00	170.00	170.00	170.00		170.00
河北省体育局足球运动管理中心小计							190.00	190.00		190.00
体育发展经费	1128.57	体育设备	A0336	套	1.00	40.00	40.00	40.00		40.00
体育发展经费	1128.57	文化、体育、娱乐服务	C20	批	1.00	50.00	50.00	50.00		50.00
体育发展经费	1128.57	文化、体育、娱乐服务	C20	项	1.00	100.00	100.00	100.00		100.00
河北省体育局篮球排球运动管理中心小计							79.20	79.20	6.20	73.00
体育发展经费	515.03	体育设备	A0336	批	1.00	48.00	48.00	48.00		48.00
体育发展经费	515.03	体育设备	A0336	套	1.00	25.00	25.00	25.00		25.00
日常公用经费	373.85	计算机设备	A020101	台	3.00	0.50	1.50	1.50	1.50
日常公用经费	373.85	计算机设备	A020101	台	3.00	0.60	1.80	1.80	1.80
日常公用经费	373.85	家具用具	A06	批	1.00	2.40	2.40	2.40	2.40
日常公用经费	373.85	打印设备	A02010601	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
日常公用经费	373.85	多功能一体机	A020204	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25
河北省体育局体操举重柔道运动管理中心小计							168.16	168.16		168.16
体育发展经费	602.43	体育设备	A0336	批	1.00	74.90	74.90	74.90		74.90
体育发展经费	602.43	体育设备	A0336	批	1.00	91.21	91.21	91.21		91.21
体育发展经费	602.43	通用摄像机	A02091102	台	2.00	0.80	1.60	1.60		1.60
体育发展经费	602.43	组合音像设备	A020913	台	1.00	0.45	0.45	0.45		0.45
河北省体育局小球运动管理中心小计							62.80	62.80	2.80	60.00
日常公用经费	11.69	打印设备	A02010601	台	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00
日常公用经费	11.69	通用摄像机	A02091102	台	0.80	1.00	0.80	0.80	0.80
体育发展经费	458.85	文化、体育、娱乐服务	C20	次	1.00	60.00	60.00	60.00		60.00
河北省体育局武术运动管理中心小计							4.66	4.66	1.00	3.66
日常公用经费	52.99	打印设备	A02010601	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
体育发展经费	182.29	LED显示屏	A020207	平米	6.00	0.61	3.66	3.66		3.66
河北省体育局棋牌运动管理中心小计							1.00	1.00	1.00
日常公用经费	26.12	计算机设备	A020101		2.00	0.50	1.00	1.00	1.00
河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动管理中心小计							526.92	526.92	14.92	512.00
日常公用经费	258.93	计算机设备	A020101	台	5.00	0.48	2.40	2.40	2.40
日常公用经费	258.93	打印设备	A02010601	台	3.00	0.14	0.42	0.42	0.42
日常公用经费	258.93	家具用具	A06	台	4.00	0.12	0.48	0.48	0.48
日常公用经费	258.93	家具用具	A06	张	1.00	0.10	0.10	0.10	0.10
日常公用经费	258.93	生活用电器	A020618	台	4.00	0.48	1.92	1.92	1.92
日常公用经费	258.93	空调机	A0206180203	台	8.00	1.20	9.60	9.60	9.60
体育发展经费	822.23	修缮工程	B08		1.00	512.00	512.00	512.00		512.00
河北省体育局水上运动管理中心小计							151.20	151.20	1.20	150.00
体育发展经费	691.30	货物	A	批	1.00	80.00	80.00	80.00		80.00
体育发展经费	691.30	货物	A	批	1.00	70.00	70.00	70.00		70.00
日常公用经费	111.32	货物	A	台	3.00	0.40	1.20	1.20	1.20
河北省体育局自行车运动管理中心（河北省航海运动学校）小计							4397.59	4397.59	2.90	4394.69
秦皇岛训练基地建设经费	4000.00	建筑物施工	B01		1.00	4000.00	4000.00	4000.00		4000.00
体育发展经费	1086.63	体育设备	A0336	辆	1.00	328.00	328.00	328.00		328.00
体育发展经费	1086.63	物业管理服务	C1204		1.00	66.69	66.69	66.69		66.69
日常公用经费	46.19	计算机设备	A020101	台	4.00	0.49	1.96	1.96	1.96
日常公用经费	46.19	计算机设备	A020101	台	2.00	0.47	0.94	0.94	0.94
河北省体育局游泳跳水运动管理中心小计							2.00	2.00	2.00
日常公用经费	107.00	计算机设备	A020101	台	1.00	0.60	0.60	0.60	0.60
日常公用经费	107.00	制冷空调设备	A020523	台	2.00	0.40	0.80	0.80	0.80
日常公用经费	107.00	打印设备	A02010601	台	1.00	0.15	0.15	0.15	0.15
日常公用经费	107.00	传真通信设备	A02081001	台	1.00	0.45	0.45	0.45	0.45
河北省体育局射击运动管理中心小计							2270.00	2270.00		2270.00
体育发展经费	2666.21	体育设备	A0336	批	1.00	1300.00	1300.00	1300.00		1300.00
体育发展经费	2666.21	物业管理服务	C1204	次	1.00	125.00	125.00	125.00		125.00
体育发展经费	2666.21	修缮工程	B08	批	1.00	770.00	770.00	770.00		770.00
体育发展经费	2666.21	体育设备	A0336	批	1.00	75.00	75.00	75.00		75.00
河北省体育总会办公室小计							1.84	1.84	1.84
日常公用经费	61.74	计算机设备及软件	A0201	台	4.00	0.46	1.84	1.84	1.84
河北省体育局青少年业余训练管理中心小计							0.60	0.60	0.60
日常公用经费	17.25	家具用具	A06	套	3.60	0.10	0.36	0.36	0.36
日常公用经费	17.25	家具用具	A06	套	1.00	0.24	0.24	0.24	0.24
河北省体育人才服务中心小计							65.46	65.46		65.46
体育发展经费	896.75	办公设备	A0202	台	1.00	0.16	0.16	0.16		0.16
体育发展经费	896.75	空调机	A0206180203	台	1.00	0.30	0.30	0.30		0.30
体育发展经费	896.75	计算机设备	A020101	台	1.00	0.60	0.60	0.60		0.60
体育发展经费	896.75	就业服务	C190203	次	1.00	64.40	64.40	64.40		64.40
河北体育馆小计							192.90	192.90	5.50	187.40
体育发展经费	565.00	消防工程和安防工程	B0510		1.00	77.40	77.40	77.40		77.40
体育发展经费	565.00	修缮工程	B08		1.00	110.00	110.00	110.00		110.00
日常公用经费	456.96	家具用具	A06		1.00	5.50	5.50	5.50	5.50
河北省体育对外联络部小计							2.00	2.00	2.00
外事活动经费	10.00	打印设备	A02010601	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
外事活动经费	10.00	计算机设备	A020101	台	2.00	0.50	1.00	1.00	1.00
河北省体育科学研究所小计							815.48	815.48	3.60	811.88
日常公用经费	130.55	计算机设备	A020101	台	3.00	0.60	1.80	1.80	1.80
日常公用经费	130.55	空调机	A0206180203	台	2.00	0.90	1.80	1.80	1.80
体育发展经费	1000.00	体育设备	A0336	批	1.00	461.78	461.78	461.78		461.78
体育发展经费	1000.00	体育设备	A0336	批	1.00	300.00	300.00	300.00		300.00
体育发展经费	1000.00	体育设备	A0336	批	1.00	50.10	50.10	50.10		50.10
河北省体育局财务结算中心小计							2.00	2.00	2.00
日常公用经费	17.73	计算机设备及软件	A0201		4.00	0.50	2.00	2.00	2.00
河北省体育局冬季运动管理中心小计							2200.00	2200.00		2200.00
体育发展经费	3302.49	体育设备	A0336	批	1.00	400.00	400.00	400.00		400.00
崇礼基地建设经费	2000.00	专业施工	B05	项	1.00	1800.00	1800.00	1800.00		1800.00
河北体育学院小计							6571.78	6571.78	353.01	6218.77
河北体育学院本科高校综合水平提升经费(中央)	1622.00	打印设备	A02010601	台	15.00	0.09	1.35	1.35	1.35
河北体育学院本科高校综合水平提升经费(中央)	1622.00	打印设备	A02010601	台	5.00	0.18	0.90	0.90	0.90
河北体育学院本科高校综合水平提升经费(中央)	1622.00	打印设备	A02010601	台	2.00	0.45	0.90	0.90	0.90
河北体育学院本科高校综合水平提升经费(中央)	1622.00	生活用电器	A020618	台	100.00	0.02	2.00	2.00	2.00
河北体育学院本科高校综合水平提升经费(中央)	1622.00	家具用具	A06	张	15.00	0.13	1.95	1.95	1.95
河北体育学院本科高校综合水平提升经费(中央)	1622.00	家具用具	A06	把	15.00	0.05	0.75	0.75	0.75
河北体育学院本科高校综合水平提升经费(中央)	1622.00	家具用具	A06	个	15.00	0.12	1.80	1.80	1.80
河北体育学院本科高校综合水平提升经费(中央)	1622.00	家具用具	A06	个	4.00	0.09	0.36	0.36	0.36
河北体育学院本科高校综合水平提升经费(中央)	1622.00	家具用具	A06	套	100.00	0.07	7.00	7.00	7.00
河北体育学院本科高校综合水平提升经费(中央)	1622.00	家具用具	A06	套	6.00	0.30	1.80	1.80	1.80
河北体育学院本科高校综合水平提升经费(中央)	1622.00	家具用具	A06	把	40.00	0.03	1.20	1.20	1.20
河北体育学院本科高校综合水平提升经费(中央)	1622.00	家具用具	A06	套	300.00	0.07	21.00	21.00	21.00
河北体育学院本科高校综合水平提升经费(中央)	1622.00	其他服务	C99	项	1.00	70.00	70.00	70.00	70.00
河北体育学院本科高校综合水平提升经费(中央)	1622.00	物业管理服务	C1204	项	1.00	33.00	33.00	33.00	33.00
河北体育学院2018年校舍维修粉刷工程(高校生均)	100.00	修缮工程	B08	项	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00
河北体育学院2018年校园道路硬化绿化及管网改造工程(高校生均)	100.00	修缮工程	B08	项	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00
河北体育学院正定新区校区建设项目	6000.00	事业单位用房施工	B0106	项	1.00	6000.00	6000.00	6000.00		6000.00
体育发展经费	736.00	被服	A070301	项	1.00	48.77	48.77	48.77		48.77
体育发展经费	736.00	专业技能培训服务	C1806	项	1.00	170.00	170.00	170.00		170.00
河北体育学院本科高校综合水平提升经费(公用经费)	1512.60	办公消耗用品及类似物品	A09	箱	300.00	0.02	6.00	6.00	6.00
河北体育学院本科高校综合水平提升经费(公用经费)	1512.60	办公消耗用品及类似物品	A09	项	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00
河北奥林匹克体育中心小计							1624.60	1624.60		1624.60
体育发展经费	3000.00	家具用具	A06	套	1.00	200.00	200.00	200.00		200.00
体育发展经费	3000.00	投影仪	A020202	台	6.00	0.50	3.00	3.00		3.00
体育发展经费	3000.00	空调机	A0206180203	批	1.00	49.00	49.00	49.00		49.00
体育发展经费	3000.00	体育设备	A0336	套	1.00	282.60	282.60	282.60		282.60
体育发展经费	3000.00	物业管理服务	C1204	年	1.00	720.00	720.00	720.00		720.00
体育发展经费	3000.00	其他服务	C99	年	1.00	90.00	90.00	90.00		90.00
体育发展经费	3000.00	修缮工程	B08		1.00	180.00	180.00	180.00		180.00
体育发展经费	3000.00	计算机网络系统工程	B060206		1.00	100.00	100.00	100.00		100.00

七、国有资产信息
河北省体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为91211.76万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为4729.95万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

河北省省直部门固定资产占用情况表
编制部门：河北省体育局		截止时间：2017年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	91211.76
1、房屋（平方米）	339742.58	45734.59
其中：办公用房（平方米）	118500.08	24536.21
2、车辆（台、辆）	75	1583.86
3、单价在20万元以上的设备	184	11866.86
4、其他固定资产	——	32026.45

八、名词解释
1 、一般公共预算拨款收入： 指省级财政当年拨付的资金。
2 、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3 、其他收入： 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4 、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5 、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6 、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。
7 、 “ 三公 ” 经费： 纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8 、机关运行费： 是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9 、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10 、事业单位经营支出： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
河北省体育局2017年12月31日固定资产价值总量低于2016年12月31日固定资产价值总量，是因为省体育局2016年12月31日固定资产价值总量统计口径包含河北省体育彩票管理中心固定资产价值，河北省体育彩票管理中心现为一级预算单位，将按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等相关规定依法进行预算公开，省体育局2017年12月31日固定资产价值总量不再包含体彩中心固定资产价值。

本文来源: 体育局

01.02.2018 12:22