张家口市审计局“三统一”优化业务流程促进审计质效提升
12.07.2023 19:00
本文来源: 审计厅
一是统一业务流程，实现规范化运行。理顺审计项目从计划制定、方案编制、项目实施、复核审理到出具审计业务文书全过程，对下达通知书、编制审计实施方案、编制审计工作底稿、被审计单位进行意见反馈、业务科室进行审计复核、出具正式审计报告等17个业务流程进行再造和优化，进一步明确和规范了审计项目实施程序和工作内容，确保审计执法各环节有章可循、衔接顺畅、工作高效，促进形成最优资源配置，为业务流程规范运行提供了有力制度保障。
二是统一风险把控，实现标准化操作。加强审计风险全过程把控，聚焦各流程各环节易发多发风险点，前移把控关口，围绕审计依据的充分性、审计取证的合法性、审计内容的一致性全面性严谨性等5个方面，对审计工作注意事项进行详细梳理和全面汇总，有效减少风险因素干扰，提高审计风险防范化解能力，实现一般风险可控、重大风险规避、风险管理依法合规有效。
三是统一推进模式，实现模块化管理。针对审计发现问题精准施策、靶向发力，统一设立汇总、定责、整改三套台账，清晰梳理问题性质、责任主体、整改标准、整改措施及整改进度，督促主责单位明确时间表、任务表、责任表，紧扣时间节点，倒排工作进度，盯住问题一抓到底，以清单式推进、模块化管理促进审计效率提升，推动审计发现问题即审即改、立行立改、按时销号。
本文来源: 审计厅
12.07.2023 19:00
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