河北专员办三措并举扎实推进内部控制工作

　　一是开展梳理讨论，制定基本制度。4月下旬，办党组召开内控专题工作会议，部署全办内部控制制度建设工作。5月，在全办范围内开展“内控建设”大讨论活动，对各项制度、内部流程进行全面梳理，紧密结合实际工作查找关键环节，着手起草内部控制基本制度。6月，在征求意见的基础上，形成《河北专员办内部控制操作规范》，为监督制约权力运行提供了制度保障。

　　二是强化流程控制，完善业务规程。根据预算监管工作要求，结合处室职能调整，制定了《河北专员办开展中央对地方转移支付资金预算监管工作规程(试行)》、《河北专员办开展属地中央预算单位预算管理工作规程(试行)》等业务操作规程。在明确工作内容的同时，将落实党风廉政建设主体责任和内部控制要求嵌入工作规程，进一步规范业务工作流程，明确具体环节要求，有效防范行政风险和廉政风险。

　　三是明确岗位责任，编制业务手册。按照目标明确、权责对等、定岗定责原则，编制了《河北专员办财政预算监管工作手册》。在综合考虑职责分工、业务范围、风险水平和人员能力等基础上，明确岗位要求、细化工作内容、明确履职责任。针对具体监管事项，将工作任务和责任细化到项、分解到岗，对每个工作环节明确具体的工作人员，并设立A、B角，形成权责明确、各负其责、相互制约、相互稽核的工作机制。